Preparar el presupuesto de RR.HH. para 2023

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Desde nuestras áreas de RR.HH. debemos empezar a prever qué recursos vamos a necesitar para 2023, es por eso, que es necesario empezar a preparar el presupuesto de Recursos Humanos para el próximo año.

El presupuesto debe estar alineado con las metas y estrategias organizacionales. Es una forma de garantizar que el área sea un socio estratégico para la empresa.

Puedes ver de nuevo el webinar aquí:

El Budget debe ser adecuado para las metas y tener en cuenta los grandes retos que se divisan ya en el futuro próximo: la gran renuncia, la inflación, el gran arrepentimiento, la rotación y las necesidades de los colaboradores para seguir estando satisfechos en sus puestos de trabajo.

La importancia de armar un presupuesto

La creación de un presupuesta realista para RR.HH. es necesario. Hay que tener en cuenta muchos ítems, pero sobre todo valorar todo lo que será necesario para el próximo año.

Las claves para crearlo son: la planificación (volumen y retos planeados para el próximo período) y documentación (KPIs principales para saber la inversión necesaria para poder obtener los resultados).

Tipos de presupuesto:

  • Incremental: se asignan los recursos financieros según los resultados del período anterior. Se realizan ajustes, ascendentes y descendentes, tomando de modelo el presupuesto de 2022.
  • Base cero: cada partida debe ser justificada antes de ser añadida. No se toman de referencia los costos o presupuestos anteriores. El análisis costo/ beneficio nos ayudarán a justificar su inclusión en el nuevo documento.

Recopilación de datos

  • Número de miembros de personal proyectados
  • Costos prestaciones
  • Tasa de rotación proyectada
  • Costos reales de este año
  • Programas y prestaciones
  • Cambios empresariales, leyes, económicos…
  • Ingresos de RR.HH.

Categorías e indicadores de un presupuesto

Las categorías nos van a permitir ver en qué voy a invertir tiempo y recursos. Depende de cada empresa el peso que le dan a cada una de ellas.

Los indicadores nos dan información de poder, saber cómo está funcionando el departamento y en qué se invierte más.

  • Nómina
    • Costos laborales por trabajador a tiempo completo
    • Porcentaje de costos laborales respecto al total de gastos
    • Antigüedad media de los colaboradores
    • Bajas según causa
    • Modificaciones a tiempo parcial
    • Media de los cambios salariales
  • Asesoría legal
    • Honorarios de las consultorías legales
    • Promoción y gestión de colaboradores a oficinas internacionales
  • Prevención de riesgo
    • Encuestas de clima laboral
    • Porcentaje de siniestralidad laboral
    • Número de casos reportados de riesgos psicosociales
    • Seguridad en el trabajo
    • Medicina del trabajo
    • Capacitación y prevención de la violencia en el lugar de trabajo
  • Reclutamiento, selección y Employer Branding
    • Tiempo de contratación
    • Costo de contratación
    • Filtros de contratación
    • Porcentaje de vacantes cerradas
    • Turnover en contrataciones recientes
    • Bolsas de empleo
    • Agencias de reclutamiento
    • Portal de Trabaja con nosotros
    • Pruebas psicométricas
    • Inversión en Employer Branding
    • Software de reclutamiento y selección
  • Programas de compensación y beneficios
    • Porcentaje de colaboradores que conocen los beneficios
    • Tasa de uso de beneficios
    • Gestión del programa de compensación
    • Impacto de los beneficios en los indicadores del negocio
  • Eventos y comunicación interna
    • Número de colaboradores que conocen los valores
    • Número de líderes que ejecutaron estos valores
    • Número de eventos realizados
    • Actividades de Team Building
    • Inversión en Software de gestión de personas
  • Formación
    • Tasa de crecimiento en la curva de aprendizaje
    • Inversión en cursos y certificaciones
    • Grado de satisfacción de los empleados en esta estrategia
    • Cumplimiento de horas de capacitación
    • Tiempo promedio en alcanzar el objetivo
  • Programas de salud y bienestar
    • Estudio epidemiológico
    • Porcentaje del bienestar del equipo
    • Informes de absentismo
    • Plataformas de salud y costo de mantenimiento

Análisis del presupuesto de RR.HH.

Gracias a los indicadores y resultados podremos analizar si el presupuesto es el correcto.

Entre la planificación debemos saber si los costos serán estables o variarán a lo largo del año. Es importante revisar el costo de los últimos dos años y prever el aumento anual correspondiente.

Como área de talento debemos justificar los costos y su retorno. Solo calculando el ROI podremos justificar el presupuesto y el aumento de partida.

Alianzas estratégicas

Computrabajo se suma a la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los procesos de selección. La Solución Integral, junto con SherlockHR, mejora los procesos y te ayuda a encontrar el mejor talento de forma eficaz, reduciendo costos y fortaleciendo el Employer Branding de la marca.

Entre sus soluciones encontramos: preguntas de filtrado, comparador de candidaturas, test psicométricos, base de datos propia, comunicación personalizada con el candidato, video entrevista, chatbot disponible, publicación en varias fuentes….

Además, de este aliado estratégico es importante para el área de RR.HH. involucrar a todos en la planeación, alinear las métricas de RR.HH. y de finanzas con los objetivos de la empresa e implementar procesos de revisión y seguimiento de las estrategias.

Conclusiones

Para recopilar un poco lo que hemos visto en esta sesión es importante seguir estos 6 puntos:

  1. Diagnosticar en qué punto estamos
  2. Revisar los datos
  3. Determinar los objetivos empresariales
  4. Costos e inversión = ROI
  5. Necesidad de la tecnología
  6. Análisis de enfoques y categorías

Gracias a un exhaustivo análisis de los datos y costos podremos calcular de forma detallada y fidedigna las necesidades previstas para el próximo año. Una buena alineación de objetivos y estrategias nos ayudarán a establecer las necesidades y montos para el presupuesto de 2023.

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